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  • 年度经营计划滚动编制

    开课地点:
    南京
    授课时间:
    2天
    授课顾问:
    秦杨勇
    开课时间:
    2019-11-15
    市场报价:
    0
    购买价格:
    5800
    课程排期
    开课城市 开课日期 授课周期
      江苏南京
    2019-11-15
    2天
    审核时间:
    我要报名2019-10-17 15:44:12
    注:参加该乐虎国际vip课程,可联系在线客服。
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     课程背景

    各企业相关负责人

    2019年已然即将结束,在这段时间内我们离预期的战略目标接近了多少?我们2019年的年度经营计划与财务预算又执行的如何?内外部环境变化要求我们对战略行动计划做出怎样的调整与修订?在资源配置上又如何确保十三五战略目标的最终实现?在2020年年度经营计划滚动编制中,我们又如何审视过去并展望未来,以确保企业十三五规划与内外部环境的匹配性?战略规划、年度经营计划与财务预算、绩效考核又是怎样的关系?

    学习对象

    1.董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理

    2.战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等

    3.专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

    课程目标

    1.对战略规划、经营计划与预算、考核的全新思考

    2.与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流

    3.与其它公司的管理者共同开展实操研讨与演练

    4.掌握年度经营计划滚动编制的实践操作工具

    课程内容

    年度经营计划滚动编制圆桌研讨

    第一部分 年度经营计划滚动编制导述

    1.有效公司战略分解与落地关键要素:战略、计划、预算、考核的一致性

    2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC

    案例:长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系

    3.年度经营计划滚动编制六大步骤

    第一步 中期经营回顾与环境扫描

    第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订

    第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制

    第四步 链接财务预算,确定各单位/部门的《业绩承诺书》

    第五步 修订年度经营计划监控运行流程

    第六步 年度经营计划发布与实施切换

     

    第二部分 中期经营回顾与环境扫描

    1.中期经营回顾的两大常规手段

    2.《中期经营回顾报告》结构、模版、工具

    3.外部环境分析回顾

    (PESTEL、波特五力、竞争对手分析)

    4.战略图卡表回顾

    (红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾)

    5.中期经营回顾的问题与对策建议

    案例:华为公司BLM市场洞察“五看三定”

    6.中期经营回顾会议组织召开的一般程序

     

    第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订

    1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版

    2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划?

    3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法

    第一步 明确公司年度经营目标与计划问题清单;第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订;第三步 年度公司财务类目标滚动设定;第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定;第五步 年度公司内部运营类目标设定;第六步 年度公司学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 公司年度经营目标与计划定稿

    案例:某无人机公司《年度经营计划书》

     

    第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制

    1.部门年度经营目标与计划一般结构与模版

    2.公司与部门经营目标与计划关系

    3.部门年度经营目标与计划滚动修订八步法

    第一步 分解部门年度经营目标与计划;第二步 部门愿景年度检讨与修订;第三步 年度部门财务目标滚动设定;第四步 年度部门客户类目标设定;第五步 年度部门内部运营类目标设定;第六步 年度部门学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 部门年度经营目标与计划定稿

    4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》

     

    第五部分 链接财务预算,下达各单位/部门的《业绩承诺书》

    1.年度经营计划与财务预算关系

    .营销业务部门:收入预算、成本费用预算、投资预算

    .管理支持部门:费用预算

    .财务管理部门:企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算

    2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系

    3.认识KPI与GS(提取技巧:五因素分析法)

    4.组织绩效与员工绩效的差异及关联

    5.各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤

    .单位或部门年度经营目标卡指标分解

    .单位或部门职责推导指标

    .汇总指标与实操性检查

    .填写各单位或部门《指标解释表》(指标库)

    .设计指标权重,指标赋值,填写《绩效考核表》

    6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理

    案例:Intel、Google的OKR管理

     

    第六部分  年度经营计划监控运行流程修订

    1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍

    2.需要建立什么样的组织保障机制,确保运行流程实施?

    3.年度经营计划监控:

    1)经营计划报告系统(日报、周报、月报、季报、半年与年度报告)

    2)经济运行分析会议(月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会)

    3)运营追踪管理(运营追踪令)

    4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。

    5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。

    案例:四川M科技公司半年报告

     

    现场答疑

    师资力量

    秦杨勇

    上海佐佳企业管理咨询有限公司、南京佐佳卓越企业管理咨询有限公司首席顾问

    曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、国家会计学院(上海、北京、厦门)、北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学、复旦大学、上海交大海外教育学院等机构提供专业乐虎国际vip

    秦先生是我国企业管理咨询实践方向上的人物之一,在业内享有一定声誉,他也是目前较早推动中国企业战略绩效管理变革的咨询顾问之一。曾经深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。个人专著《公司战略规划-平衡计分卡案例·方法·工具》、《基于平衡计分卡的公司战略规划》、 《管控流程与组织架构-平衡计分卡案例·方法·工具》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《互联网+战略绩效管理》、《互联网+集团管控》《集团人力资源管控》等系列丛书由中国经济出版社出版。

    秦先生在十年多的管理咨询职业生涯中服务的客户有:中石油集团总部、中石油大庆油田、中国航空工业集团、中国储备粮总公司、中国兵器装备集团、中国华电集团、国药控股、长安汽车、山西潞安集团、中材科技股份、华夏长城干红、五星电器、EFD中国、欧洲老虎涂料、阿克希龙-舜华等企业。在黑马学院为京东、松鼠AI智能、掌通家园、冻品云、AIA东晟、乂学在线教育、悠贝阅读教育、众能联合、红花朵朵网络、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技术、格知智能硬件等互联网科技型公司学员提供多轮OKR乐虎国际vip。

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